Для настройки учета:
-
перейдите в настройки учреждения, во вкладку «Доп. настройки», установите «флажок» в поле «Налоговый учет» (Установка налогового учета);
-
перейдите в пункт меню «Администрирование/ Учетная политика/ Налоговый учет», добавьте настройку «Режим налогообложения» (Установка режима налогообложения), выберите учреждение в соответствии с учетной политикой и нормами, утвержденными НК РФ (одновременное применения ОСН и УСН невозможно в соответствии с нормами законодательства). Заполните поля:
-
«Порядок определения доходов/расходов» – выберите значение из списка;
-
«Ставка налога на прибыль – всего, (%) в том числе» – нередактируемое поле, суммирует значения из двух ниже расположенных:
-
«в федеральный бюджет» – 2 %, процент, который идет в федеральный бюджет;
-
«в бюджет субъекта РФ» – введите вручную, общеустановленная – 18 %, но по законодательству может быть изменена в связи с использованием льгот, установленных НК РФ.
-
-
«Порядок расчета амортизации» – выпадающий список: линейный, нелинейный;
-
«Виды деятельности» – выпадающий список КФО. Устанавливаются виды деятельности, по которым отражаются операции в налоговом учете.
-
-
перейдите в пункт меню «Администрирование/ Настройка документов».
После того, как были произведены вышеуказанные настройки, в шаблоне операций отразилась новая вкладка «Налоговый учет».
Чтобы настроить доходные операции, выберите в окне «Настройки документов» пункт «Акты оказания услуг исходящие/ Акты исходящие/ Начисление доходов от оказания платных услуг (130)». Откроется шаблон операции. Перейдите во вкладку «Налоговый учет», установите «флажок» в поле «Активно» и заполните данные в полях (Выбор операции):
-
«Тип операции» – выберите значение из списка;
-
«Вид дохода/расхода» – выберите код строки из Справочника «Коды строк для декларации по налогу на прибыль» (пункт меню «Справочники/ Справочники для налогового учета/ Коды строк для декларации по налогу на прибыль»). В зависимости от привязки к данной операции определяется самостоятельно пользователем;
-
«Тип дохода/Расхода» – выберите значение «Увеличение».
Нажмите на кнопку «Сохранить».
На данном этапе настраиваются поля для постоянного использования, при этом, если в дальнейшей работе необходимо использовать данную операцию в разрезе другого вида дохода/расхода, нет необходимости исправлять шаблон операции, можно перевыбрать строку при непосредственном создании операции.
-
-
перейдите в пункт меню «Доходы/ Акты оказания услуг исходящие»(Окно «Акты оказания услуг (исходящий)»).
Выберите операцию, заполните основные вкладки необходимыми значениями, перейдите во вкладку «Налоговый учет». Вкладка заполнена параметрами налогового учета, заполненного в шаблоне, поле «Сумма» заполнилось автоматически на основании основной вкладки.
При формировании налогооблагаемой базы некоторые операции не учитываются, для этого предусмотрен параметр «Не учитывать для налогового учета».
Например, чтобы добавить документ с операцией «Начисление доходов от оказания платных услуг (130)» на сумму 1000 рублей, перейдите во вкладку «Налоговый учет»: поля «Тип операции», «Вид дохода/расхода», «Тип дохода/расхода» заполнены из шаблона, сумма операции в налоговом учете была заполнена, нажмите на кнопку «Сохранить». Добавьте еще одну операцию на сумму 500,00 и во вкладке «Налоговый учет» включите параметр «Не учитывать для налогового учета» (Регистрация документа), нажмите на кнопку «Сохранить». Зарегистрируйте документ.
Для заполнения формы налоговой отчетности КНД-1151006 Налоговая декларация по налогу на прибыль организации:
-
перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчетность», выберите пункт «Отчетный период», откройте форму КНД-1151006 Налоговая декларация по налогу на прибыль организации (Выбор формы);
-
нажмите на пункт «Меню/ Импорт данных/ Импорт данных из Бюджет-Онлайн» (Импорт данных). Система выведет сообщение: «Операция импорта выполнена успешно». Нажмите на кнопку «ОК»;
Вкладка «Шапка». Заполните по данным системы «БАРС.Web-Своды» следующие поля:
-
«Номер корректировки» – содержит по умолчанию значение «0»;
-
«Налоговый период (код)» – заполните в зависимости от даты начала отчетного периода (коды «21», «31», «33», «34»). Значение ячейки «Налоговый (отчетный) период (код)» заполните с учетом даты начала отчетного периода (см. пункт «Консоль администрирования/ Сдача отчетности/ Отчетный период/ Начало периода»);
-
«Отчетный год» – связан с датой начала отчетного периода (см. пункт «Консоль администрирования/ Сдача отчетности/ Отчетный период/ Начало периода»);
-
«Налогоплательщик» – содержит полное наименование учреждения.
Примечание – Если в реквизитах учреждения по данным системы «БАРС.Web-Своды» не заполнено полное наименование, то данная ячейка останется пустой.
Проверить значение полного наименования в Сводах можно следующим образом:
-
пользователь с правами администратора: см. пункт «Консоль администрирования/ Учреждения/ Полное наименование» в карточке учреждения;
-
пользователь с обычными правами: см. «Пользователь/ Мое учреждение/ Полное Наименование»;
-
«ОКВЭД» содержит данные из реквизитов учреждения (см. вкладку «Реквизиты» – «ОКВЭД»).
Остальные поля заполняются пользователем вручную;
-
-
откройте вкладку «Лист 02, приложение 1».
Данные вкладки заполняются суммами операций, которые отражены в бухгалтерском учете и у которых во вкладке «Налоговый учет» в поле «Вид дохода/расхода» были указаны коды от 2.1.010 до 2.1.107.
Была создана операция по коду 2.1.011 на сумму 1000 рублей. В строке 011 должна появиться сумма: 1000. В строке 012 вручную указать сумму: 500 рублей (Заполнение).
Откройте вкладку «Лист 02, приложение 2». Данные вкладки заполняются суммами операций, которые отражены в бухгалтерском учете и у которых во вкладке «Налоговый учет» в поле «Вид дохода/расхода» были указаны коды от 2.2.010 до 2.2.135;
-
сохраните отчетную форму;
-
перейдите во вкладку «Лист 02». Были заполнены строки 010, 060 (Заполнение строк).
Вкладку «Лист 02» заполните на основании приложений 1,2,3,4 к Листу 02. Строки 010-060 заполняются автоматически на основании Приложений 1 и 2. Налоговая база стр. 120 заполняется автоматически;
-
нажмите на пункт «Печатные формы/ Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (печать всех заполненных вкладок)». Печатная форма должна сохраниться на компьютер (Сохранение печатной формы).
В Системе сохранена заполненная и откорректированная вручную (при необходимости) форма налоговой отчетности КНД-1151006 Налоговая декларация по налогу на прибыль организации. Сформирована печатная форма декларации налога на прибыль с заполненными данными (Заполненная печатная форма).
Для заполнения формы налоговой отчетности КНД-1152004 Налоговая декларация по транспортному налогу:
-
откройте компоненту учета автотранспорта (Автотранспорт);
-
перейдите в пункт меню «Справочники/ Модели транспортных средств», откройте запись, заполните поля «Экологический класс» и «Код вида ТС» (Заполнение данных транспортного средства);
-
перейдите в пункт меню «Учет/ Картотека ТС». Откройте карточку ТС, перейдите во вкладку «Налоговый учет», заполните поля:
-
«Код вида ТС» (обязательно для заполнения) – заполните на основании данных о модели транспортного средства;
-
«Экологический класс ТС» – заполните на основании данных о модели транспортного средства;
-
«Ставка транспортного налога» (обязательно для заполнения);
-
«Доля налогоплательщика в праве на ТС» (обязательно для заполнения) – укажите дробное значение, например, 1/1;
-
«Повышающий коэффициент Кп»;
-
блок «Налоговые льготы» – информация об используемых льготах (при сборке транспортного налога будут учитываться только те льготы, которые действуют в текущем году).
Перейдите во вкладку «Документы ТС», добавьте строку по документу «Свидетельство о регистрации ТС».
Примечание – Если данное поле не заполнено, то информация о транспортном средстве не попадет в декларацию по транспортному налогу.
Перейдите во вкладку «Доп. параметры», заполните поле «Мощность двигателя, л.с.» (Заполнение данных «Карточка ТС»). Сохраните карточку ТС.
Примечание – Указанные выше данные должны быть заполнены в каждой карточке транспортного средства.
-
-
перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчетность», выберите пункт «Отчетный период», откройте форму КНД-1152004 Налоговая декларация по транспортному налогу (Форма декларации);
-
нажмите на пункт «Меню/ Импорт данных/ Импорт данных из Бюджет-Онлайн» (Импорт данных). Система выведет сообщение «Операция импорта выполнена успешно». Нажмите на кнопку «ОК».
Вкладка «Шапка». Заполните по данным системы «БАРС.Web-Своды» следующие поля:
-
«Номер корректировки» – содержит по умолчанию значение «0»;
-
«Налоговый период (код)» – содержит по умолчанию значение «34»;
-
«Отчетный год» – связано с датой начала отчетного периода (см. пункт «Консоль администрирования/ Сдача отчетности/ Отчетный период/ Начало периода»);
-
«По месту нахождения (учета) (код)» – содержит по умолчанию код «260»;
-
«Налогоплательщик» – содержит полное наименование учреждения.
Примечание – Если в реквизитах учреждения по данным системы «БАРС.Web-Своды» не заполнено полное наименование, то данная ячейка останется пустой.
Проверить значение полного наименования в Сводах можно следующим образом:
-
пользователь с правами администратора: см. пункт «Консоль администрирования/ Учреждения/ Полное наименование» в карточке учреждения;
-
пользователь с обычными правами: см. пункт «Пользователь/ Мое учреждение/ Полное наименование»;
-
«ОКВЭД» тянется из реквизитов учреждения (см. вкладку «Реквизиты/ ОКВЭД»).
-
-
откройте Раздел 2, раздел должен быть заполнен данными по транспортным средствам (Заполненная декларация). Заполните поля:
-
«Код по ОКТМО» – содержит данные из реквизитов учреждения (см. вкладку «Реквизиты/ ОКТМО»);
-
стр. 080 – содержит по умолчанию значение «251»;
-
стр. 100 – заполните только в случае одновременного установления в отношении транспортного средства как дифференцированной налоговой ставки, так и повышающего коэффициента. Для этого реализован механизм для подсчета стр. 100 в зависимости от того, какой год выпуска указан в «Карточке ТС» в бухгалтерии.
Примечание – Механизм срабатывает только, если строки 150 и 230 Раздела 2 заполнены.
Остальные строки заполняются по данным из картотеки транспортных средств по одноименным полям;
-
-
сохраните отчетную форму;
-
откройте Раздел 1 (Сумма налога к уплате), заполните строки 010, 021, 030:
-
стр. 010 – по умолчанию установлено значение 18210604011021000110 с возможностью ручного редактирования;
-
стр. 020 – заполните из реквизитов учреждения (см. вкладку «Реквизиты / ОКТМО»);
-
стр. 021 – рассчитывается автоматически по данным Раздела 2;
-
стр. 030 – рассчитывается автоматически по данным Раздела 1.
-
-
нажмите на пункт «Печатные формы/ Налоговая декларация по налогу по транспортному налогу» (Сохранение печатной формы). Печатная форма должна сохраниться на локальный компьютер.
В Системе сохранена заполненная и откорректированная вручную (при необходимости) форма налоговой отчетности КНД-1152004 Налоговая декларация по транспортному налогу (Печатная форма декларации, Печатная форма декларации «Раздел 2»). Сформирована печатная форма декларации налога на прибыль с заполненными данными.
