Для работы с исходящими счетами-фактурами выберите пункт меню «Доходы/ Счета-фактуры исходящие» (Окно «Счета-фактуры исходящие»).
При добавлении новой записи появляется окно для заполнения полей (Добавление записи).
В открывшемся окне заполните поля:
-
«Номер» – введите вручную;
-
«Дата» – укажите дату с помощью календаря или вручную;
-
«Налоговый агент» – установите «флажок», если контрагент имеет статус налогового агента;
-
«Автотранспорт» – установите «флажок» для учета в модуле «Автотранспорт»;
-
«Включить в дополнительный лист Книги продаж» – установите «флажок», если необходимо, и выберите дополнительный лист из справочника параметров дополнительных листов книги продаж;
-
«Включить в дополнительный лист Книги покупок» – установите «флажок», если необходимо, и выберите дополнительный лист из справочника параметров дополнительных листов книги покупок. Доступен для активации только для счет-фактуры с признаком «Корректировочный»;
-
«Тип» – выберите значение из выпадающего списка: «Авансовый» или «Отгрузочный». В зависимости от выбранного типа будут меняться настройки табличной части документа;
-
«Учреждение» – заполняется автоматически;
-
«Подразделение» – выберите значение из справочника «Справочник структурных подразделений»;
-
«Контрагент» – выберите из справочника «Контрагенты»;
-
«Дата оплаты» – укажите дату с помощью календаря или вручную;
-
«№ док. оплаты» – заполните вручную;
-
«Дата отгрузки» – заполните вручную;
-
«№ док. отгрузки» – заполните вручную;
-
«№ п/п» – заполните вручную;
-
«Наименование» – выберите значение из справочника «Справочник первичных документов». Доступен множественный выбор;
-
«Грузоотправитель» – выберите из справочника «Учреждения». По умолчанию поле заполнено значением текущего учреждения;
-
«Грузополучатель» – выберите из справочника «Контрагенты»;
-
«Раздел/Код операции» – введите вручную/выберите из справочника «Коды операций для декларации по НДС»;
-
«Код строки раздела 3» – выберите из справочника;
-
«Страна происхождения» – выберите из списка;
-
«Регистрационный номер декларации на товары или партии товара, подлежащего прослеживаемости» – введите вручную;
-
«Код вида операции» – выберите значение из справочника кодов видов операций;
-
«Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)» – введите значение вручную.
Дополнительная информация:
-
«Примечание» – введите значение вручную.
Группа полей «Данные для печати»:
-
«Руководитель» – выберите из справочника «Ответственные лица»;
-
«Уполномоченный» – выберите из справочника «Ответственные лица» после установки «флажка»;
-
«Номер доверенности» – введите вручную;
-
«Главный бухгалтер» – выберите из справочника «Ответственные лица»;
-
«Уполномоченный» – выберите из справочника «Ответственные лица» после установки «флажка»;
-
«Номер доверенности» – введите вручную;
-
«От» – укажите дату с помощью календаря или вручную;
-
«Сумма по документу» – заполняется автоматически.
В табличной части окна есть возможность добавления и удаления записей. При нажатии
на кнопку 
появляется строка, активная для заполнения. Значения
заполняются из соответствующих справочников.
Примечания
1 При выборе ставки НДС «НДС исчисляется налоговым агентом» меняется формат выгружаемых печатных форм согласно изменениям в законодательстве. Также становится активным для заполнения столбец «Расчетная ставка НДС налогового агента».
2 При выборе ставки НДС «20%» в период с 01.01.0001 по 31.12.2018 гг. выйдет предупреждающее сообщение (Сообщение Системы»).
3 Для счетов-фактур с типом «Авансовый» при сохранении в табличной части отображается вкладка «Зачет НДС». На данной вкладке выводится информация о проводке по зачету авансового НДС из документа-источника (акт оказания услуг, товарная накладная, прочие начисления, зачет авансов) во вкладке «Зачет авансового НДС». Связь между документом-источником и вкладкой «Зачет НДС» в счете-фактуре исходящем возникает только, если документ-источник зарегистрирован.
Связь между выбранным авансовым счетом-фактурой для зачета авансового НДС и документом-основанием (пункт меню «Товарная накладная исходящая/ Акт оказания услуг исходящий/ Прочие начисления») создается при сохранении операции и отражается в счете-фактуре авансовом во вкладке «Зачет НДС». Обращаем внимание, что связь авансового счета-фактуры с документом-основанием устанавливается даже тогда, когда документ-основание в статусе «Черновик». Увидеть документ, в котором выполнена операция зачета НДС с аванса можно в авансовом счете-фактуре во вкладке «Зачет НДС».
Если нажать на строку во вкладке «Зачет НДС» в авансовом счете-фактуре, то открывается документ-источник.
Редактирование данных вкладки «Зачет НДС» в счете-фактуре исходящем запрещено, кроме столбца «Код вида операции» (Вкладка «Зачет НДС»).
Для счетов-фактур исходящих с типом «Авансовый» во вкладке «Основная» блокируются данные, если счет-фактура выбран в поле «Реестр авансовых сч-ф» во вкладке «Зачет авансового НДС» в пункте меню «Товарная накладная входящая/ Акт оказания услуг исходящий/ Прочие начисления» (Вкладка «Основная» при выбранном счете-фактуре в поле «Реестр авансовых сч-ф» во вкладке «Зачет авансового НДС» в пункте меню «Товарная накладная исходящая/ Акт оказания услуг исходящий/ Прочие начисления»).
Возобновить редактирование вкладки «Основная» авансового счета-фактуры можно при удалении связи данного счета-фактуры в документе-основании (пункт меню «Товарная накладная исходящая/ Акт оказания услуг исходящий/ Прочие начисления») в поле «Реестр авансовых сч-ф» вкладки «Зачет авансового НДС».
Рисунок 543. Вкладка «Основная» при выбранном счете-фактуре в поле «Реестр авансовых сч-ф» во вкладке «Зачет авансового НДС» в пункте меню «Товарная накладная исходящая/ Акт оказания услуг исходящий/ Прочие начисления»
Для завершения операции нажмите на кнопку 
.
Если счет-фактура был сформирован неправильно, в Системе предусмотрена функция «Сформировать счет-фактуру (корректировочный)». Для этого выберите документ, по которому необходимо создать корректировочный счет-фактуру, нажмите на кнопку «Функции» и выберите нужную функцию из списка.
В корректировочном счете-фактуре дополнительно доступен «флажок» «Включить в дополнительный лист Книги покупок». При установке «флажков» в поля «Включить в дополнительный лист Книги продаж» и «Включить в дополнительный лист Книги покупок» активируются поля «Параметры дополнительных листов книги продаж» и «Параметры дополнительных листов книги покупок» (Окно «Корректировочный счет-фактура»).
Значение поля «Дата операции» равно дате документа, при необходимости укажите другую дату с помощью календаря или введите с клавиатуры.
